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2015-04-17 12:04 建設工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
企業(yè)工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：相關崗位及人員設置情況，重點檢查是否存在不相容職務混崗現(xiàn)象；授權批準制度的執(zhí)行情況，重點檢查重要業(yè)務的授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批；決策責任制的建立及執(zhí)行情況，重點檢查責任/考 試大/制度是否健全，獎懲措施是否落實；概預算控制制度的執(zhí)行情況，重點檢查預算編制的依據(jù)是否真實，是否按規(guī)定進行審核；各類款項支付制度的執(zhí)行情況，重點檢查工程款、材料設備款及其他費用的支付是否符合法規(guī)、制度、合同要求；竣工決算制度的執(zhí)行情況，重點檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實施決算審計。
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