1、范圍

對(duì)所有危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的需要采取措施的運(yùn)行與流動(dòng)�？刂撇⒁�(guī)定其途徑，以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，預(yù)防事故發(fā)生。

2、適用范圍

適用于公司所有已識(shí)別的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

引用GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.1事件 Incident

發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害或者死亡的情況。

注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。

注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”。

3.2健康損害 Illhealtb

可確認(rèn)的，由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

4、職責(zé)

4.1總經(jīng)理：是公司職業(yè)健康安全運(yùn)行的第一責(zé)任人。

4.2管理者代表：

a） 傳達(dá)貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)工作的指示精神，保證企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度在本單位貫徹落實(shí)，確保公司的安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)在本單位得到實(shí)現(xiàn)。

b） 建立公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)責(zé)任制。

c） 建立健全職業(yè)健康安全保衛(wèi)工作制度。

d） 組織開(kāi)展職業(yè)健康安全檢查和事故隱患的整改。

e） 認(rèn)真開(kāi)展職業(yè)健康安全宣傳教育培訓(xùn)工作，增強(qiáng)全員職業(yè)健康安全意識(shí)。

f） 保證公司職業(yè)健康安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。

g） 做好事故（事件）及工作情況的匯報(bào)工作。

4.3安技環(huán)保室

a） 對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督管理。

b） 負(fù)責(zé)定期組織本公司的安全檢查管理工作。

c） 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《勞動(dòng)紀(jì)律管理制度》、《生產(chǎn)車間管理制度》、《安全教育培訓(xùn)制度》、《安全防火管理制度》、《安全生產(chǎn)操作細(xì)則》、《裝配線安全操作規(guī)程》、《沖、壓、剪床安全操作規(guī)程》、《行車工安全操作規(guī)程》、電焊工安全操作規(guī)程》等，并付諸實(shí)施。

4.4各部門

負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行控制過(guò)程中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。

5、工作程序

在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組建公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司安全重大事項(xiàng)的決策。

5.1安全基礎(chǔ)設(shè)施

5.1.1應(yīng)建立健全安全投入保障機(jī)制，將本公司的安全設(shè)施投入和費(fèi)用納入本公司的年度資金預(yù)算，為安全工作提供資金保證。

5.1.2保證安全職能部門開(kāi)展工作的用車和通訊。設(shè)置的執(zhí)勤點(diǎn)應(yīng)安裝電話，保障通訊暢通，執(zhí)勤人員應(yīng)配備相應(yīng)的防衛(wèi)器具。

5.1.3貫徹落實(shí)“三同時(shí)”安全管理規(guī)定，新建、改建、擴(kuò)建工程的設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收，由安全職能部門會(huì)同公安、消防部門，氣象部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行了監(jiān)督、審核、驗(yàn)收。

5.1.4廠區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)（油庫(kù)、化學(xué)品庫(kù)）等重點(diǎn)防火要害部位，要安裝醒目的防火標(biāo)志。

5.1.5必須按國(guó)家GB50140-2005《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》及有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和配備消防器材。

5.1.6各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的設(shè)備，必須更新和改造。

5.1.7電氣設(shè)備和線路開(kāi)關(guān)、燈具應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定和公司《用電安全管理制度》，電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。

5.1.8電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求，工作場(chǎng)所通風(fēng)設(shè)備完善，通風(fēng)良好，粉塵濃度、噪聲、有毒氣體達(dá)到規(guī)定要求。

5.1.9各種機(jī)械、電氣、起重（提升）設(shè)備上的安全防護(hù)裝置（信號(hào)裝置、警報(bào)裝置、保險(xiǎn)裝置、過(guò)卷裝置、限位裝置、制動(dòng)裝置等）應(yīng)齊全有效。

5.1.10財(cái)務(wù)室、票證室、檔案室等重點(diǎn)要害部位必須安裝防盜門窗和監(jiān)控設(shè)備。

5.2重大危險(xiǎn)源的管理

5.2.1各部門根據(jù)公司《重大危險(xiǎn)源清單》制定管理控制措施，并形成文件經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)安技環(huán)保室、管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。

5.2.2控制措施為管理方案時(shí)，按《目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序》執(zhí)行。

5.3職業(yè)健康安全運(yùn)行控制管理

5.3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理，每年年終與各部門第一責(zé)任人簽訂《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，每季度召開(kāi)公司安委會(huì)，研究確定，布置職業(yè)健康安全工作。

5.3.2安技環(huán)保室于每年年終提出《年度職業(yè)健康安全工作計(jì)劃》，報(bào)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

5.3.3各部門根據(jù)年度工作計(jì)劃提出實(shí)施方案并組織實(shí)施。

5.3.4各部門每月召開(kāi)一次本部門全體會(huì)議，研究本部門存在的問(wèn)題，提出整改措施。

5.3.5崗位安全操作規(guī)程

安技環(huán)保室負(fù)責(zé)組織車間編制《裝配線安全操作規(guī)程》、《沖、壓、剪安全操作規(guī)程》、《行車工安全操作規(guī)程》、《電焊工安全操作規(guī)程》，規(guī)范從業(yè)人員的安全操作行為，控制風(fēng)險(xiǎn)、避免事故的發(fā)生。

5.3.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全管理

1） 生產(chǎn)廠房、建筑物必須堅(jiān)固，安全通道平坦、暢通，要有足夠的光線，夜班確保照明度符合安全要求，為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、地、平臺(tái)、升降口、高壓等有危險(xiǎn)的場(chǎng)所，必須有安全設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。

2） 工作現(xiàn)場(chǎng)清潔、整齊、安全、衛(wèi)生，安全通道暢通、無(wú)隱患，消防器材齊全有效，責(zé)任到人。

3） 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理，設(shè)備安置、工位器具擺放、物料堆放符合安全衛(wèi)生要求。

4） 各種設(shè)備、設(shè)施管理，清潔完好，無(wú)跑、冒、滴、漏。

5） 現(xiàn)場(chǎng)各種安全標(biāo)志符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，懸掛地點(diǎn)位置適當(dāng)，內(nèi)容準(zhǔn)確、醒目、協(xié)調(diào)。

5.3.7關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位

1） 零部件廠、總裝配廠應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制。承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任。

2） 零部件廠、總裝配廠應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度。建立企業(yè)、職能部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢。本公司安全要害地區(qū)為：配電室（35KV級(jí)降壓站）、裝配生產(chǎn)線、試驗(yàn)室等人員聚集區(qū)域。

3） 安技環(huán)保室組織制定、完善關(guān)鍵裝置，重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，每年進(jìn)行一次確認(rèn)，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種不正�，F(xiàn)象及事故。

4） 特種設(shè)備管理應(yīng)執(zhí)行國(guó)務(wù)院第373號(hào)令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，并編制《特種設(shè)備安全管理制度》，確保操作人員及設(shè)備的安全。

5.3.8倉(cāng)儲(chǔ)安全管理

5.3.8.1火源管理

1） 庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁使用煤爐、電爐、取暖器取暖，嚴(yán)禁吸煙。

2） 進(jìn)入庫(kù)區(qū)的人員嚴(yán)禁攜帶火種。

3） 在庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)使用電焊、氧焊、切割作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取監(jiān)護(hù)措施。

5.3.8.2電源管理

1） 倉(cāng)庫(kù)和車間內(nèi)嚴(yán)禁亂拉亂接電源線路，不得隨意增設(shè)電器設(shè)備，高低壓線不得架設(shè)在同一根電線桿上。

2） 電源線路、電器設(shè)備應(yīng)保持清潔，配電箱（板）不得有積塵，臺(tái)式配電框周圍不得堆放物品。電氣設(shè)備和導(dǎo)線、接點(diǎn)、開(kāi)關(guān)不得有斷線、老化、裸露、破損現(xiàn)象，禁止使用不合格的保險(xiǎn)裝置，電氣設(shè)備嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行。

3） 電器設(shè)備必須有良好的接地、接零保護(hù)裝置。電器設(shè)備周圍和架空線下方嚴(yán)禁堆放物品。

5.3.8.3 消防設(shè)施、器材管理

1） 庫(kù)房和車間內(nèi)應(yīng)按規(guī)定配置滅火器，鋪設(shè)消防管道或修建消防水池，保證正常的消防用水。

2） 建立消防設(shè)施、裝備、器材登記制度，建立檔案，詳細(xì)注明分布情況、數(shù)量。

3） 消防設(shè)施、器材、裝備必須列入設(shè)備管理，落實(shí)管理責(zé)任人，定期保養(yǎng)，確保性能完好。

5.3.9 交通安全管理

1） 各部門必須將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍。建立公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的交通安全領(lǐng)導(dǎo)小組（組織），成立車輛管理機(jī)構(gòu)，并設(shè)置（兼）職人員負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛安全管理的日常工作。安全管理部門負(fù)責(zé)交通安全的監(jiān)督管理。

2） 公司應(yīng)健全交通安全管理制度，落實(shí)交通安全管理責(zé)任制，必要時(shí)與車輛管理機(jī)構(gòu)，駕駛員簽訂《交通安全責(zé)任書》。

3） 定期開(kāi)展交通安全法規(guī)教育培訓(xùn)，積極組織開(kāi)展“交通安全競(jìng)賽”活動(dòng)，定期總結(jié)分析并匯報(bào)本公司的交通安全管理情況，駕駛員違章情況。

5.3.10 危險(xiǎn)化學(xué)品的管理

1） 所購(gòu)買的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物上必須有標(biāo)簽，標(biāo)簽要完整、清晰，容器內(nèi)嚴(yán)禁裝與標(biāo)簽不相符的物品。

2） 公司所用化學(xué)品要專用區(qū)域、專用容器（設(shè)施）存放，并采取防盜等各種安全措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度。

3） 危險(xiǎn)品保管應(yīng)采取相應(yīng)的防火、防潮、防揮發(fā)、防爆炸、防曝光、防變質(zhì)等安全措施。

4） 危險(xiǎn)化學(xué)品入庫(kù)時(shí)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，注明入庫(kù)數(shù)量、日期、貨品名稱等相關(guān)信息。

5） 危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)取需辦理領(lǐng)用手續(xù)，包括領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、用途，領(lǐng)用人簽字，審核人、發(fā)放人等。

6） 危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)建立《危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理制度》，包括庫(kù)房管理、危險(xiǎn)品管理、物品出入庫(kù)管理、安全管理等內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

5.3.10 特種設(shè)備管理

壓力容器、電力設(shè)施、防雷設(shè)施、起重設(shè)備等，在安裝和使用前，必須經(jīng)有關(guān)行政管理部門審批和驗(yàn)收，并取得使用許可證。特種設(shè)備按國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期檢驗(yàn)，嚴(yán)禁帶病運(yùn)行。

5.3.12消防安全管理

5.3.12.1按規(guī)定配置消防設(shè)施、器材，消防器材應(yīng)裝箱擺放，懸掛的上部不超過(guò)1.5米，下部應(yīng)離地15厘米。做好消防設(shè)施、器材的保管工作，落實(shí)責(zé)任人，保證性能完好有效。

5.3.12.2保證消防用水，必須修建消防水池，消防水池水源必須充足，并保持干凈衛(wèi)生，無(wú)垃圾雜物。在用的消防水池必須安裝防護(hù)欄并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。

5.3.13電源管理

1） 變壓器設(shè)置在相對(duì)隱蔽的地方，采取隔離措施，并設(shè)有警示標(biāo)識(shí)，防止發(fā)生觸電事故。露天變壓器距離地面的高度不應(yīng)小于2.5米。

2） 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外電線必須穿管鋪設(shè)，無(wú)私拉亂接電源線路；電源控制開(kāi)關(guān)必須安裝于庫(kù)外，統(tǒng)一安裝空氣開(kāi)關(guān)，做到人走電斷，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明燈具必須安裝防爆燈罩。

3） 變、配電室內(nèi)嚴(yán)禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放雜物，嚴(yán)禁明火作業(yè)和使用電爐，以保持室內(nèi)干凈整潔。

5.3.14火源管理

禁火區(qū)必須有醒目的禁火線、禁火標(biāo)識(shí)、禁火線內(nèi)無(wú)吸煙、用電爐、煤爐取暖現(xiàn)象，統(tǒng)一設(shè)置吸煙室、無(wú)流動(dòng)吸煙現(xiàn)象。

5.4員工

5.4.1對(duì)各部門員工按計(jì)劃組織職業(yè)健康安全培訓(xùn)。

5.4.2凡進(jìn)入公司的新員工和轉(zhuǎn)崗員工必須進(jìn)行三級(jí)教育，經(jīng)教育考試合格后，才能上崗。

5.4.3崗位作業(yè)人員應(yīng)熟知并嚴(yán)格按照本崗位操作程序與動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)操作，嚴(yán)禁違章作業(yè)。

5.4.4特種作業(yè)人員必須持證上崗。

5.4.5所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員必須按規(guī)定配備穿戴個(gè)人勞保防護(hù)用品，特殊崗位（如停送電、高處作業(yè)、接觸有毒有害氣體等）人員，操作時(shí)必須配備和穿戴好個(gè)人特殊的防護(hù)用品或采取特殊防護(hù)措施。勞動(dòng)保（防）護(hù)用品的發(fā)放、管理執(zhí)行《勞動(dòng)保（防）護(hù)用品管理規(guī)定》。

5.4.6實(shí)施職工代表與管理者之間進(jìn)行協(xié)商和溝通機(jī)制，參與職業(yè)健康安全事務(wù)管理。

5.5職業(yè)健康保護(hù)和職業(yè)病防治控制

確保塵、毒、噪聲作業(yè)場(chǎng)所達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，為員工提供所需的勞動(dòng)保護(hù)用品，定期（按法定時(shí)限）組織接觸塵、毒、噪聲員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，預(yù)防和防治職業(yè)病。

5.6女工勞動(dòng)保護(hù)

嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《勞動(dòng)合同法》的有關(guān)規(guī)定，保護(hù)女職工的合法權(quán)益和身體健康。

a） 禁止安排女職工從事國(guó)家規(guī)定的第四級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度及以上的勞動(dòng)和其他女職工禁忌從事的勞動(dòng)。

b） 女職工在經(jīng)期、孕期、哺乳期期間，不得安排其從事國(guó)家規(guī)定的第三組體力勞動(dòng)強(qiáng)度及以上的勞動(dòng)及禁忌從事有毒有害影響的勞動(dòng)。

5.7相關(guān)方安全控制

5.7.1對(duì)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）進(jìn)行安全告知，必須遵守公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，消除或減少因公司的活動(dòng)而使相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.7.2保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括分包人員或訪問(wèn)者）車輛進(jìn)行登記。

5.7.3安技環(huán)保室負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠施工的工程承包方的安全環(huán)保管理，對(duì)施工方及委托服務(wù)方簽訂安全環(huán)保管理協(xié)議。

5.8安全教育培訓(xùn)

5.8.1綜合管理部人事室負(fù)責(zé)公司安全教育培訓(xùn)工作。安全教育培訓(xùn)是安全管理工作的基礎(chǔ)，人事室必須將安全教育培訓(xùn)工作納入職工教育計(jì)劃。做到內(nèi)容、人員、時(shí)間三落實(shí)。

5.8.2公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極參加地方安全生產(chǎn)管理部門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)。

5.8.3安全管理人員培訓(xùn)

5.8.4特殊工種人員教育培訓(xùn)

1） 了解本崗位的危險(xiǎn)性。

2） 熟悉掌握本崗位的安全操作規(guī)程。

3） 上崗前必須政府安全管理部門進(jìn)行特殊工種崗位培訓(xùn)，考試合格后，取得特種作業(yè)資格證方能上崗，并按規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)審（訓(xùn)）。

4） 特殊工種崗位持證上崗率必須達(dá)到100%，嚴(yán)禁無(wú)證上崗。

5.8.5一般員工的安全教育培訓(xùn)

1） 熟悉本崗位相關(guān)的安全常識(shí)。

2） 發(fā)生事故（事件）能正確報(bào)警。

3） 能使用一般的消防設(shè)施和器材，懂得初期火災(zāi)的撲救及逃生方法。

4） 開(kāi)展普法教育，培養(yǎng)員工遵紀(jì)守法的自覺(jué)性。

5） 做好防火、防盜及突發(fā)事件的安全常識(shí)普及，做好家庭、外出期間的安全防范工作。

5.9職業(yè)健康安全運(yùn)行控制過(guò)程信息反饋

運(yùn)行控制實(shí)施中，全體員工對(duì)公司職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制都可以提出合理化建議，安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)收集、分析、記錄和匯總，評(píng)審原有控制措施的實(shí)效性，分別按《信息交流控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序》處理。

5.10職業(yè)健康安全運(yùn)行控制過(guò)程的考核

綜合管理部及相關(guān)職能部門分別將定期監(jiān)測(cè)的結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，按相應(yīng)制度對(duì)各部門運(yùn)行控制過(guò)程的績(jī)效和安全活動(dòng)情況按《環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》及《安全生產(chǎn)責(zé)任制》進(jìn)行獎(jiǎng)懲考核。

6、相關(guān)文件

《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》YQ/B-05

《協(xié)商與交流控制程序》YQ/B-06

《工作環(huán)境管理控制程序》YQ/B-12

《糾正和預(yù)防措施控制程序》YQ/B-14

《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序》YQ/B-42

《環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》YQ/B-49